供应商管理制度（汇编15篇）

供应商管理制度（汇编15篇）

　　在生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编精心整理的供应商管理制度，希望对大家有所帮助。

供应商管理制度1

　　一、目的

　　对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

　　二、适用范围

　　提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

　　三、职责

　　四、程序细则

　　(一)供应商来源的控制

　　1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

　　2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

　　3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

　　4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

　　(二)供应商的评估/选择标准

　　1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

　　2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

　　3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

　　4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的'理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

　　5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

　　(三)供应商表现的评估

　　1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

　　2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。

　　3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。

　　(四)供应商的更改

　　1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

　　2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。

　　3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

　　4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

　　5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。

　　6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。

　　7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。

　　六、附件

　　(一)《合格供应商名单》

　　(二)《供应商信函调查表》

　　(三)《供应商品质体系调查表》

　　(四)《供应商品质表现评估表》

　　(五)《供应商价格、交货表现评估表》

　　(六)《供应商总体表现评估表》

　　(七)《物料更改通知单》

供应商管理制度2

　　物流供应商管理制度是企业运营中的关键一环，旨在确保供应链的稳定性和效率。它涵盖了供应商的选择、评估、合同管理、绩效监控、问题解决等多个方面，旨在优化物流服务，降低运营成本，提升客户满意度。

　　内容概述：

　　1. 供应商选择：设定明确的供应商资格标准，包括财务状况、技术能力、服务质量、合规记录等。

　　2. 评估体系：建立定期评估机制，对供应商的.配送准时率、货物破损率、价格竞争力等进行量化考核。

　　3. 合同管理：制定详尽的合同条款，涵盖服务范围、价格、质量保证、违约责任等，确保双方权益。

　　4. 绩效监控：实时跟踪供应商表现，及时调整策略，对表现不佳的供应商采取警告、整改或更换措施。

　　5. 问题解决：设立有效的沟通渠道，处理供应商关系中的纠纷，确保问题的快速解决。

　　6. 持续改进：推动供应商持续改进，鼓励技术创新和服务升级，提升供应链整体效能。

供应商管理制度3

　　1. 概述

　　本文档旨在制定食堂供应商评估和终止机制管理制度，以确保食堂供应商的质量和合作持续性。本制度适用于食堂供应商的选择、评估以及合同终止等方面的管理。

　　2. 评估机制

　　2.1 供应商筛选

　　在选择供应商时，食堂将根据以下因素进行评估：

　　 产品质量和安全性

　　 供应稳定性和可靠性

　　 价格和成本效益

　　 公司声誉和合规性

　　 供应商的环保和可持续发展能力

　　2.2 供应商评估指标

　　食堂将制定评估指标来衡量供应商的绩效，包括但不限于以下内容：

　　 产品或服务质量

　　 准时交付和供应稳定性

　　 响应速度和客户满意度

　　 合作伙伴关系和沟通能力

　　 安全和环保措施

　　 价格合理性和成本效益

　　2.3 评估周期

　　食堂将定期对供应商进行评估，评估周期可以是月度、季度、半年度或年度。评估结果将记录在供应商评估报告中。

　　2.4 评估结果

　　根据评估结果，供应商将被分为以下几个等级： 1. 优秀供应商：绩效在评估指标中表现优秀，达到或超过预期。 2. 合格供应商：绩效在评估指标中表现符合要求，但有改进空间。

　　3. 需改进供应商：绩效在评估指标中表现不符合要求，需要立即改进。

　　4. 终止合作供应商：绩效严重不符合要求或屡次未改进的供应商。

　　3. 终止机制

　　3.1 终止合约的.情况

　　以下情况可能导致终止供应商合约：

　　 重大违约行为，如产品质量严重问题、屡次未解决的交货延迟等。

　　 供应商丧失经营资质或违反相关法律法规。

　　 供应商合并、分立或破产等造成业务无法正常运作。

　　3.2 终止程序

　　在决定终止供应商合约时，食堂将按照以下程序进行操作：

　　1. 写出正式通知，说明终止的原因和终止日期。

　　2. 在终止通知中要求供应商清理未完成的订单和退还未交付的货物。

　　3. 解除相关合同和协议，并拒绝供应商继续进行业务。

　　4. 进行相关记录，以备将来参考。

　　3.3 终止合约的后续工作

　　一旦供应商合约终止，食堂应立即采取以下措施：

　　1. 尽快寻找替代供应商，确保食堂正常运营。

　　2. 审查终止合同的经验教训，以改进供应商选择和管理制度。

　　3. 审查合同内容，确保未留下后续风险和法律责任。

　　4. 监督和持续改进

　　食堂应建立监督机制，定期对供应商管理制度进行评估和改进，确保其运行有效并符合需求。

　　5. 总结

　　食堂供应商评估和终止机制管理制度的建立，使食堂能够选择和评估合适的供应商，并在必要时终止不合格的合作。这有助于维护食堂的运营稳定性和服务质量，并推动供应商的持续改进。

　　以上是食堂供应商评估和终止机制管理制度的规定，所有相关人员应严格遵守并执行本制度。

供应商管理制度4

　　供应商采购管理制度是企业运营的核心环节之一，旨在确保供应链的稳定性和效率。其主要内容包括供应商的选择与评估、采购流程管理、合同签订与执行、质量控制、价格谈判与付款条款、风险管理和持续改进。

　　内容概述：

　　1. 供应商选择与评估：设定供应商资质标准，如财务状况、生产能力、技术能力、过往业绩等，进行定期评估，确保供应商的可靠性和质量保证能力。

　　2. 采购流程管理：明确从需求识别、询价比价、订单下达、到货验收的每个步骤，确保流程的规范化和透明化。

　　3. 合同签订与执行：制定合同模板，明确双方权利义务，确保合同的.合法性，监控合同执行情况，处理合同纠纷。

　　4. 质量控制：设立质量检验标准，对供应商提供的产品或服务进行严格把关，确保符合企业需求。

　　5. 价格谈判与付款条款：基于市场信息和供应商性能，进行公正公平的价格谈判，设定合理的付款条件和方式。

　　6. 风险管理：识别潜在的供应中断、价格波动、法律合规等问题，制定应急预案，降低风险影响。

　　7. 持续改进：定期回顾采购绩效，收集反馈，推动供应商和服务的持续优化。

供应商管理制度5

　　第一章：总则

　　第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。

　　第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。

　　第二章：供应商调查

　　第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。

　　第4条：已建立的供应商调查问卷数据。

　　1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等

　　2、供应商的材料供应情况。

　　3、供应商所供材料的质量状况。

　　4、供应商的技术专长。

　　5、供应商的生产能力。

　　6、供应商管理水平。

　　7、供应商的财务和信用状况。

　　第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。

　　1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。

　　2、供应商目录。

　　3、相关行业的行业期刊。

　　4、引进工厂固定供应商。

　　5、销售代理介绍。

　　6、工厂的销售代表。

　　7、网络搜索。

　　第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。

　　第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

　　第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。

　　第三章：供应商评审

　　第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。

　　第10条：合格供应商应遵守本条件。

　　1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。

　　2、供应商已建立并验证质量体系。

　　3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。

　　4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。

　　5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。

　　7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。

　　第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。

　　1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。

　　2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。

　　第12条：供供应商审查的材料。

　　1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等

　　2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等

　　3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等

　　4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等

　　5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

　　6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等

　　第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。

　　第十四条：对于工厂长期合作的`供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。

　　第15条：供应商审查时间。

　　1、一般供应商的一般评审周期为一年。

　　2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。

　　3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。

　　第四章：合格供方档案管理

　　第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。

　　第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。

　　第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。

　　第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。

　　第五章：供应商评估

　　第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。

　　第21条：评估方法。

　　对供应商实行评分制度，满分100分。

　　1、90~100为一流供应商。

　　2、80~89分为二级供应商。

　　3、70~79分为三级供应商。

　　得分低于4、70的供应商不合格。

　　第22条：考核项目及评分标准。

　　供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

　　供应商考核项目及评分标准

　　第23条：考核频次。

　　重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。

　　第24条：评估结果的处理。

　　1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。

　　2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

　　3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。

　　4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。

　　5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。

　　第25条：合格供应商的质量监督。

　　1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。

　　2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。

　　第六章附则

　　第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。

　　第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。

　　第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。

　　第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止

供应商管理制度6

　　有效的供应商管理制度对于企业的'成功至关重要。它能：

　　1. 保障供应稳定：避免因供应商问题导致的生产中断，保障企业运营的连续性。

　　2. 降低采购成本：通过合理选择和管理供应商，可以降低物料成本，提高利润率。

　　3. 提高产品质量：确保供应商提供的产品或服务满足企业标准，提升最终产品的品质。

　　4. 增强竞争力：优化供应链，提升响应速度，使企业在市场竞争中占据优势。

　　5. 风险管理：减少由于供应商因素引发的不确定性和风险，保护企业免受损失。

供应商管理制度7

　　一、目的

　　规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

　　二、适用范围

　　适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

　　成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

　　三、供应商评估分类

　　（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

　　（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

　　（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

　　（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

　　（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

　　（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。

　　（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。

　　四、供应商库的建立

　　（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。

　　（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。

　　（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。

　　（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。

　　（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。

　　五、供应商库的维护和更新

　　（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。

　　（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。

　　（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总

　　及审核。

　　（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。

　　六、供应商的评估

　　（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。

　　（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。

　　（三）供应商招标入围阶段的'评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。

　　（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

　　（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对

　　应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。

　　（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

　　（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

　　（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。

　　七、供应商的评级与选择

　　（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。

　　（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。

　　（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。

　　（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。

　　（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。

　　八、年终总评与定级

　　（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。

　　（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。

　　（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。

　　（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。

　　九、表单

　　1.《材料类供应商履约评估表》

　　2.《工程类供应商履约评估表》

　　3.《咨询设计类供应商履约评估表》

　　4.《售后维保评估表》

　　5.《中瑞恒基集团合格供应商库》

供应商管理制度8

　　外协供应商管理制度的重要性在于：

　　1. 确保产品质量：通过严格的供应商选择和管理，可以保证原材料或服务的质量，进而提升企业产品的整体品质。

　　2. 优化成本：通过合同管理和绩效评估，可促使供应商提供更具竞争力的价格，降低采购成本。

　　3. 提升运营效率：准时交货和优质服务能保障生产流程的顺畅，减少因供应商问题导致的.停工期。

　　4. 降低风险：有效的风险管理能预防供应链中断，确保企业的连续经营能力。

　　5. 建立战略伙伴关系：良好的供应商关系有助于双方共享资源，共同应对市场变化，实现共赢。

供应商管理制度9

　　供应商评估管理制度对于企业的运营至关重要，它能：

　　1. 降低供应链风险：通过严格的供应商筛选，减少因供应商问题导致的生产中断或产品质量问题。

　　2. 提升效率：确保供应商能够按时、按质、按量供货，提高生产效率。

　　3. 优化成本：通过价格与成本分析，找到性价比高的供应商，降低成本。

　　4. 增强竞争力：优质的.供应商能提供先进的技术、优质的产品，助力企业在市场中保持竞争优势。

　　5. 保障企业声誉：通过良好的供应商关系，确保产品和服务质量，维护企业品牌形象。

供应商管理制度10

　　一、完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作

　　新《企业财务通则》第二十物条规定，企业应当建立健全存货管理制度，规范存货采购审批制度、执行制度，根据合同的约定以及内部审批制度支付货款。外购材料采购工作涉及面广，需要与形形的各界人士打交道，情况纷繁复杂。因此，如果酒店不制定严格的采购制度和程序，不仅采购工作无章可依，还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要从以下几个方面做起。

　　1.建立科学合理的采购制度。

　　建立科学、完善的采购制度，不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间的扯皮现象，还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权人的批准权限、物料采购的流程、相关部门（特别是财务部门）的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。

　　2.建立供应商档案和准入制度。

　　对酒店的正式供应商要建立档案，供应商档案要有编号、详细联系方式和地址，每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。酒店的采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新，并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如有可能要实地到供应商生产地考察。

　　3.建立价格档案和价格评价体系。

　　采购部门对所有采购物资建立价格档案，对每一批采购物品的报价，首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。如无特殊原因，原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平，否则要做出说明。

　　4.执行材料的标准采购价格，实行比价采购。

　　财务部对重点监控的物资根据市场变化的产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格。

　　通过以上四个方面的工作，虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作，但对完善采购管理、提高效率、控制采购成本，确实有较大的成效。

　　二、降低材料成本的方法和手段

　　1.通过付款条款的选择降低采购成本。

　　如果酒店资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。

　　2.把握价格变动的时机。

　　价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，采购人员应注意价格变动的规律，把握好采购时机，为酒店节约资金，创造经济价值。

　　3.以竞争招标的方式来牵制供应商。

　　对于大宗物料采购，一个有效的方法是实行招标，通过供应商的相互比价，最终得到底线的价格。此外，对同一种材料，应多找几个供应商，通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制，从而使单位在谈判中处于有利的地位。

　　4.向厂商直接采购或结成同盟联合订购。

　　向厂商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时厂商的技术服务、售后服务会更好。另外，今后的发展方向是：有条件的几个同类单位结成同盟联合订购，以克服单体酒店数量小而得不到更多优惠的矛盾。

　　5.选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。

　　与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠。

　　6.充分进行采购市场的调查和信息收集。

　　一个酒店的.采购管理要达到一定水平，应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理，只有这样，才能充分了解市场的状况和价格的走势，使自己处于有利地位。

　　三、对采购价格进行控制

　　1.规定采购价格通过市场价格调查。

　　酒店对餐饮所需的某些食品原料提出采购限价，即在一定幅度范围内，规定按限价进行市场采购，不可超过限价。

　　2.规定购货渠道和供应单位。

　　为了确保价格得到控制，一般酒店做出采购规定：酒店采购部只能从那些指定的供货单位购货，或者只许采购来自规定渠道的食品原料。因为酒店预先已同这些单位商定了购货的价格。

　　3.控制大宗贵重食品原料的采购权限。

　　贵重或大宗食品原料价格影响餐饮成本的主体。一些酒店规定：由餐饮部提供食品原料使用需求情况报告，采购部提供应单位的价格报告，具体向哪个供货商购买由酒店管理层决定。

　　4.加大购货量和改变购货规格。

　　大批量采购食品原料以降低价格是控制采购价格的一种策略。若食品原料的包装有大有小时购买酒店适用的大规格，也可以降低单价。

　　5.根据市场行情适时采购。

　　某些食品原料在市场上供过于求，价格十分低，又是酒店大量需要品，只要质量符合要求又便于储存，可以适时购进，以备价格回升时使用。在应时食品原料刚上市时零售价格和偏高，采购量应尽量减少，满足需要即可，待价格稳定时再添购。

　　四、实行战略成本管理来指导采购成本控制

　　1.估算供应商的产品或服务成本。

　　我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力，而要真正做到对采购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，才能在价格谈判中占主动地位。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后，可安排一些使自己在价格上有利的谈判，并尽可能加强沟通和联系，即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途径，从而降低成自己单位的材料成本。进行这种谈判，要始终争取双赢的局面，以达到与供应商建立长期良好的合作关系。

　　2.对竞争对手进行分析。

　　对竞争对手进行分析的目的是要明确我方与竞争对手相比的成本态势如何。我们的优势在哪里，对手的优势在哪里，优势和劣势的根源是什么，是源自于我们与竞争对手战略上的差异，还是源自于各自所处的不同环境，或是单位内部结构、技术、管理等一系列原因。

　　3.收集相关行业商业情报，对未来的材料价格走势做到心中有数，应对自如。

供应商管理制度11

　　一.总则

　　1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

　　2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　二.管理原则和体制

　　1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

　　2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

　　三.供应商的筛选与评级

　　公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

　　1.质量水平。包含：1）物料来件的优良品率；2）质量保证体系；3）样品质量；4）对质量问题的处理。

　　2.交货能力。包含：1）交货的及时性；2）扩大供货的弹性；3）样品的及时性；4）增、减订货货的批应能力。

　　3.价格水平。包含：1）优惠程度；2）消化涨价的能力；3）成本下降空间。

　　4.技术能力。包含：1）工艺技术的先进性；2）后续研发能力；3）产品设计能力；4）技术问题材的反应能力。

　　5.后援服务。包含：1）零星订货保证；2）配套售后服务能力。

　　6.人力资源。包含：1）经营团队；2）员工素质。

　　7.目前合作状况。包含：1）合同履约率；2）年均供货额外负担和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽关系。

　　具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

　　筛选程序。

　　1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各明确提出5~10家候选供应商名单；

　　2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的'供应商评选小组；

　　3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

　　4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

　　四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

　　五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

　　2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

　　4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

　　6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

　　九.附则

　　本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商管理制度12

　　●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门

　　●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

　　☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

　　☆生产许可证/代理证书复印件。

　　☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。

　　●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。

　　●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。

　　●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。

　　●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个"单品编码"。

　　●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。

　　●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

　　●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。

　　●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。

　　●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

　　关于订/送/验收货

　　●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。

　　●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

　　●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

　　●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。

　　●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。

　　●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。

　　关于对帐和结款

　　●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

　　●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。

　　●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

　　●供应商第一次办理结款，请提供：

　　☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

　　☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

　　☆供应商的开户行及帐号。

　　●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

　　●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

　　关于工作划分

　　●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

　　●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

　　●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

　　●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。

　　●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

　　供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。

　　关于业务其它要求

　　●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。

　　●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

　　●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

　　●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。

　　●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。

　　●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。

　　●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的'清廉，所有业务活动公开透明。

　　●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：

　　☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

　　☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员

　　工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。

　　☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。

　　☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

　　关于供应商建议或投诉举报

　　●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。

　　●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。

供应商管理制度13

　　本制度旨在规范企业采购活动中的供应商管理，确保供应链的`稳定性和质量，提高运营效率。我们将从以下几个方面进行阐述：

　　1. 供应商选择与评估

　　2. 合同签订与执行

　　3. 供应商绩效管理

　　4. 供应商关系维护

　　5. 风险管理和应急处理

　　内容概述：

　　1. 供应商选择与评估：详细规定供应商的资质要求、评价标准、筛选流程和合作意向书的签订。

　　2. 合同签订与执行：明确合同条款，包括价格、交货期、质量保证、售后服务等，以及违约责任和争议解决机制。

　　3. 供应商绩效管理：设立定期评估机制，对供应商的交货准时率、产品质量、服务响应等方面进行量化考核。

　　4. 供应商关系维护：强调沟通与协作的重要性，建立长期共赢的伙伴关系。

　　5. 风险管理和应急处理：制定应对供应链中断、价格波动等风险的预案，确保业务连续性。

供应商管理制度14

　　供应商来访管理制度的重要性在于：

　　- 维护公司运营秩序：有序的.来访管理能确保公司日常工作不受干扰。- 保障信息安全：防止敏感信息泄露，维护公司核心竞争力。- 提高合作效率：通过标准化流程，使供应商更好地理解公司需求，提升合作效率。- 建立良好关系：规范的接待方式有助于建立与供应商的互信关系，促进长期合作。

供应商管理制度15

　　1、供应商的选择

　　1.1根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。

　　1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。

　　1.3营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。

　　1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》。

　　2、采购程序

　　2.1采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。

　　2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。

　　2.3采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。

　　3、供应商的安全管理

　　3.1供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。

　　3.2各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)

　　3.3有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的.产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求的条款。

　　3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,对产品质量、售后服务好的,对符合安全生产要求的供应商给予续用。

　　3.5公司供应部门,应经常识别与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜